Note de frais dans logeproj

Ajout de frais de mission

L’ajout d’un frais de mission se fait dans Logeproj Web, via la qualification de l’affectation des temps à un projet.

Il faut préciser obligatoirement ici l’objet du déplacement ainsi que la destination.
Deux types de frais sont ensuite saisissable ici :

• les frais de déplacements : il faut choisir le véhicule utilisé dans la liste déroulante ainsi que le nombre de kilomètres parcourus dans le cadre Nouveau Déplacement. La liste des véhicules disponibles est saisie dans Logeproj :
  • Les véhicules de services sont codifiés Etablissement_Modele (Orleans_Nemo),
  • Les véhicules personnels sont codifiés VP_Initiales-usuelles (VP_API ou VP_SGR...)

    Cas particulier des remisages à domicile :
    Lors d’un remisage à domicile, les temps pour aller vers ou revenir de son domicile ne sont pas des temps de travail mais les kilomètres sont reliés à une action données.
    Pour le parcours effectué lors d’un remisage ou retour de remisage, vous saisissez 0 en temps de travail dans la ligne de l’action concernée à la date du trajet et vous qualifiez le nombre de kilomètres parcourus comme indiqué plus haut. Le jour J, soit le lendemain ou la veille, vous complétez les kilomètres parcourus et les autres frais engendrés sur l’action concernée.

• les frais de missions : Il faut préciser ici :
  • la nature du frais de mission,
  • des détails (optionnels),
  • le montant,
  • la nature du frais à sélectionner dans une liste déroulante.
    Les caractéristiques de frais disponibles sont :

Nature : Montants de référence pour mémoire

• Repas sur justificatif : au réel, 20.20 € max,
• Billet Train : au réel, 2nde classe. Sur-classement sur justification,
• Ticket Métro - Tram - Bus : au réel,
• Ticket Parking : au réel,
• Péage : au réel,
• Hôtel : au réel. Deux plafonds : 65€ à 100€ et 85€ à 125€ (paris),
• Taxi : au réel,
• Repas au forfait : 9.90 €,
• Viennoiseries diverses réunion : au réel,
• Carburant véhicules : au réel,
• Achat de matériel : au réel,
• Autres : au réel.

Impression de la feuille de frais

Celle-ci se fait dans le menu Outils -> Visualisation frais de déplacement qui affiche l’ensemble des frais de déplacement entrés dans Logeproj.

Dans l’écran de visualisation des frais de déplacements ci-dessus, il convient de :
1) cliquer sur l’icône excel,

2) choisir son nom dans le menue déroulant,

3) choisir la période d’impression des frais en sélectionnant le premier jour du mois dans le premier menu déroulant et le dernier jour du mois dans le second menu déroulant,

4) cliquer sur la flèche verte pour exporter la fiche de frais.

Fiche de frais imprimée

A faire signer par le ou la responsable hiérarchique et joindre les justificatifs originaux des frais présentés.